启隆镇2023年上半年财政预算执行情况报告

  2023年市下达我镇公共财政收入任务967万元，预算外收入任务7780万元。1—6月预计完成公共财政预算收入427万元，预算外收入完成1721万元。

  年初，镇七届人大三次会议通过的本镇全年支出预算为9169.97万元，上半年执行结果：1—6月实现支出3370.15万元，占年初预算的36.75%，具体分项支出如下：

  （1）党政办支出126.47万元，其中宣传经费10.61万元，后勤保障61.91万元，慰问费用32.79万元，人大经费5.37万元，其他部门经费15.79万元。

  （2）政府口支出122.73万元，用于水、电、气、通讯、通勤等机关日常运转。

  （3）经发局支出45.57万元，其中招商经费39.61万元，其他部门经费5.96万元。

  （4）综合执法局支出12.83万元，其中城管支出8.14万元，其他部门经费4.69万元。

  （5）建设局支出60.79万元，其中控规编制、工程建设项目招标代理费、监理费、设计费56.84万元，其他部门经费3.95万。

  （7）政法和社会管理局支出22.56万元，其中综治经费19.83万元，其他部门经费2.73万元。

  （8）农业农村和社会事业局支出106.25万元，其中人居环境整治62.29万元，小型水利34.66万元，其他部门经费9.3万元。

  4. 其他资本性支出1272.3万元，用于镇区改造、污水管网、农村公路等基础性设施建设。

  总体来看，2023年上半年财政收支矛盾较为突出。一是税收收入骤减。这一情况受工业退出、房地产开发逐步接近尾声将进一步明显。二是刚性支出压力大。现行财政体制事权中，区镇行政事业机构运营、社区运转、学前教育机构运营等支出由镇财政全额负担，财政刚性支出快速增加，财政平衡压力大。三是预算管理还不够精细。尽管预算管理进步明显，但部门预算编制不细、预算约束力不强、财政资金使用绩效不高等问题依然存在。针对以上问题，镇财政局着力从以下三个方面加强工作开展。

  （一）全力组织收入，确保财政平稳运行。面对经济下降带来的压力进一步加大的严峻形势，镇财政部门紧扣全年目标任务，强化财源建设。深化税收征管，与有关部门密切联系、相互沟通、信息共享，确保财政收入应收尽收，及时入库。大力清理和压缩各项往来，想方设法追缴应收款项，取得较好成效。

  （二）积极履行职能，提高财政管理效益。面对财政收支平衡压力加剧的现状，财政部门坚持依法理财，统筹兼顾，科学规范安排资金，预算编制力求更精细，预算约束更有力，切实兜牢“三保”底线。一是强化预算管理。严格预算执行，逐渐增强预算的约束力，认真落实厉行节约各项政策，继续压减三公经费支出，积极打造节约型政府。二是做好征收保障。认真做好各项资金的征收筹集工作，集中财力惠民生、保重点、促和谐，确保民生事项有效落实，逐步的提升财政资金使用效益。

  （三）加强财政检查，强化财政监督管理力度。热情参加镇采购项目及建设项目的招标及验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的所有的环节，有力提升了财政依法行政依法理财能力。

  下半年，我们将继续以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，坚持“尽力而为、量力而行”的底线思维，逐步加强财政资源统筹，集中财力保“三保”。我们将坚定信心和决心，全力以赴，努力完成各项财政工作任务。

  一是加强财税收入管理。重视财政收入完成情况，分析和把握好收入态势，认真做好可经营性资产的排摸及处置工作.上半年财政局会同多部门及社区对全镇可经营性资产进行了全面摸排梳理，下一步将对可经营性资产进行分类管理，研究可行的处置方案，将收益最大化。同时积极努力配合税务部门继续加强税收征管，认真查找税收征管中的存在问题，对企业及税种仔细研究，切实做到应征尽征。

  二是严格预算绩效管理。严格预算支出，扎实做好“三保”工作，将绩效管理范围覆盖至各预算部门、单位和所有财政资金，注重绩效评价结果的应用。坚持依法理财，统筹兼顾、科学规范安排资金，重点保障民生支出需求，合理保障部门履职经费，严控一般性支出，从严从紧控制“三公”经费，坚决取消低效无效支出，切实兜牢财政底线。

  三是加强财经纪律制度。财经纪律是财经工作的行为准则，我们慢慢地增加依法理财力度，自觉接受人大和社会各界的监督。进一步规范理财，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金。落实好预算公开，增强政府理财的透明度，让财政资金在阳光下运行。